PASSO A PASSO

Como incluir pedido de compras (Faturamento)?

Para incluirmos um pedido de compra no sistema:

1. Clique em “Compras” e “Listagem de Pedido de Compra”;

2. Clique em “Incluir“;

3. Preencha a capa do pedido de compra:

Empresa do pedido de compra (Caso tenha mais de um CNPJ);

Tipo de Compra;

Fornecedor;

Prazo de Entrega;

Condição/Forma de pagamento;

Etc.

Com a capa preenchida, clique em “Salvar”;

4. Na aba 2 – Observações, preencha as observações do pedido de compra caso necessário;

5. Na aba 3 – Itens, clique em “Incluir”;

6. Selecione o item a ser comprado, e preencha as informações dele (quantidade, valor unitário, desconto, natureza de operação – para cálculo do imposto – etc.). Com o item preenchido, clique em “Salvar”.

Repita esse processo de inclusão, com todos os itens necessários;

7. Quando finalizar a inclusão dos itens, clique em “Opções” e “Concluir Digitação”;

8. Assim que concluir a digitação, seu pedido de compra estará pronto para ser vinculado com a nota fiscal, no momento da entrada!

Clique aqui para visualizar o passo a passo de entrada de NF-e.

Vídeo do Pedido de Compra (Faturamento):

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