PASSO A PASSO

Nota de Importação

Para realizar a entrada de Notas Fiscais de Importação:

1. Clique em “Faturamento “e em “Listagem de Listagem de Notas Fiscais”;

2. Clique em “Incluir”;

3. Selecione qual a empresa e série da nota fiscal. Logo após, clique em “Opções” e em “Realizar Entrada de NF via XML/Ped. Compra”;

4. Clique em “Próximo”;

5. Localize o arquivo XML e clique em “Próximo”;

6. Na aba 3 – Pedido(s) de Compra, selecione o pedido de compra da importação, caso não possua, clique em “Próximo”;

7. Selecione o Fornecedor da nota fiscal e clique em “Continuar a Importação” e clique em “Próximo”;

8. Preencha a natureza de operação, forma e condição de pagamento da nota.

** Dica: A natureza de operação deve conter a CFOP correta para a operação, porém não é preciso realizar a criação de naturezas de operações especificas para cada nota. Mantenha sempre selecionado a opção Utilizar Valores contidos no XML. para que os impostos sejam carregados de acordo com o XML.

Assim que concluir, clique em “Próximo”;

9. Localize os itens correspondentes a entrada, e clique em “Gerar Estoque Aut.”;

10. Valide a Data de Movimento e clique em “Salvar”;

11. Com o estoque gerado, clique em “Salvar”;

11. Confirme o valor total da nota fiscal, se estiver correto, clique em “Finalizar”;

12. Clique em “Salvar”;

13. Para realizar a transmissão, clique em “Opções” e em “Concluir Digitação”;

14. Com a digitação concluída, clique em “Opções” e em “Transmitir NF-e”;

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