PASSO A PASSO
Como incluir uma nota fiscal manual?
Para incluir uma nota fiscal manual no sistema:
1. Clique em Faturamento, selecione a opção de Listagem de Notas Fiscais;
2. Clique no botão Incluir, no canto superior esquerdo da tela;
3. Preencha as informações da capa da nota:
- Série da nota fiscal, o cliente fornecedor e se a nota será de entrada ou saída;
- Natureza de operação, condição/forma de pagamento;
- Tipo de frete e a transportadora (caso houver);
Clique em Salvar;
4. Na aba 2 – Itens de Nota Fiscal, clique em incluir e preencha as informações do item (código, natureza de operação, quantidade, valor unitário e desconto (caso houver), para salvar clique em Salvar;
5. Na aba 4 – Títulos/Cobrança, clique no botão Gerar Títulos;
Caso as informações do título estejam corretas, clique em Gravar;
6. Na aba 5 – Dados/Mensagens Adicionais, preencha os dados adicionais da nota (caso seja necessário);
7. Para transmitir, conclua a digitação da nota e transmita.
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