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HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

Atualizações

Conheça as novas funcionalidades disponíveis nas versões do sistema

Novidades:

7862 – Foram implementadas as análises de solicitações e cotações de compra de análise de necessidade (EST0004).
6889 – Foi ajustada a visualização das fotos das ordens de serviços incluídas a partir do aplicativo no empresarial.

Ajustes:

7978 – Foi ajustada a funcionalidade de copiar fornecedores para toda a cotação, sugerindo corretamente a quantidade e data de entrega.
7992 – No módulo gestão as parcelas manuais não eram exibidas após a sua inclusão em uma venda.
7961 – Foi corrigido o campo de selecionar itens na listagem de itens do pedido de venda (VEN0054) possibilitando novamente realizar em lote as funcionalidades da mesma.
7843 – No aplicativo de Ordem de produção, foi implementada a requisição analítica.
7965 – No módulo gestão, foram corrigidos casos em que não era possível digitar a data de entrega de um item ao incluí-lo em uma venda.

Novidades:

7811 – Foi melhorada a atualização de data da última consulta de resumo financeiro do cliente.

6834 – Foram implementadas melhorias para geração de carga de embarque, entre elas um campo no item do pedido para especificar se o item será retirado ou entregue, e a alteração automática da região do pedido, pegando a partir da cidade do endereço do cliente.

7084 – Foi implementada a opção de salvar o orçamento pelo PDV com as parcelas financeiras informadas.

7088 – Foi implementado um novo tipo de Variação de Chapa, que possibilita a venda de várias peças de uma vez.

7355 – Foi implementada a opção de incluir fornecedor dentro do item da cotação em lote.

7889 – Foi implementado o foco no campo de “Empresa Destino” na confirmação de OP.

Ajustes:

7727 – Agora o PDV respeita o representante fixo vinculado a um cliente ao incluir uma venda sempre.

7651 – Foi corrigido o erro de “Data de Vencimento não deve ser menor que a data de emissão” ao tentar finalizar uma venda.

6684 – Agora, ao realizar uma baixa das contas a pagar e receber, a forma de pagamento do título será sugerida nas informações de liquidação.

7710 – Foi corrigida a rotina de alteração de natureza de operação dos itens conforme a Nat. Op. Da NF, com itens como “digitação livre”, que anteriormente não funcionava em alguns casos.

7771 – No módulo gestão, foi corrigida a análise de permissão de exclusão de vendas.

7496 – No módulo Gestão, foram corrigidos alguns casos em que não era possível realizar impressões.

Novidades:

5973 – Foi implementada a possibilidade de passar OP para a próxima etapa em lote.

7682 – No módulo gestão, para o sistema empresarial, foi implementada a inclusão de itens em lote.

7787 – Foi ajustado o cálculo de Base de cálculo de ICMS ST para adicionar no IVA Ajustado a Alíquota de FCP ST.

Ajustes:

6145 – Foram realizadas diversas melhorias no processo de geração de pedido de compra por uma cotação.

7368 – Foi corrigida uma situação rara onde eram exibidos erros ao tentar realizar a consulta de manifesto do destinatário (NOT0013).

7713 – Foi corrigido um erro que impossibilitava a realização da Consulta de Posição de Estoque (EST0004).

7734 – Foi corrigida uma situação rara em que a opção “agrupar por item e data de necessidade” não funcionava como esperado na Geração de Cotação (COM0015).

7755 – Agora, os orçamentos do industrialmais não são mais exibidos incorretamente na análise de necessidade de estoque (EST0004B).

7790 – Foram corrigidos casos em que o nome fantasia do cliente não era exibido na listagem e relatório de comissão.

Novidades:

7562 – Foi implementado um filtro por período para cálculo de análise necessidade (MRP) na Consulta de Posição de Estoque (EST0004).

5434, 7421 – No Módulo gestão, foi implementado um cadastro rápido de bairro e cidade na manutenção de endereço.

6844 – No módulo gestão, foi implementado o histórico de vendas dos clientes, é possível acessá-lo por meio de uma venda, ou pelo cadastro de pessoas.

7059 – Foi Implementada a opção de informar o número de lote assim como o item a ser requisitado na op.

7631 – Foi implementada na Listagem de Itens do Pedido de Venda (VEN0054), uma opção de Importar Estrutura de Engenharia do Item (Structure Software) em Lote.

7061 – Implementado diversas melhorias na análise de necessidade, como legendas. Nova Pasta de Configurações com parâmetros para calcular a Qtde necessária, configuração para sugestão de compras, etc.

Ajustes:

7563 – Foram implementadas melhorias para entendimento da análise de movimentação de Saldo na Consulta de Necessidades (EST0004B).

7661 – Foi realizado um ajuste de desempenho na busca da Listagem de Pedidos de Compra (COM0002).

6147 – Foi Corrigida uma situação rara, em que as movimentações de estoque eram exibidas de maneira duplicada na Consulta de Movimentação de Estoque (EST0007).

7077 – No módulo Gestão foram corrigidos raros erros de cálculo de preço do item da venda.

7606 – Foi corrigido um erro que impossibilitava a impressão de ordens de produção com injeção e/ou colagem.

7616,7632 – Foram corrigidos casos em que a requisição de materiais para OP não requisitava corretamente de forma retroativa.

Novidades:

7085 – Para o PDV, foi implementada uma opção de layout de impressão para utilizar o mesmo da configuração da venda nas suas impressões no Cadastro de Caixa (CAX0001).

7542 – Foram aperfeiçoados os logs de erro na finalização da carga de embarque, para facilitar o entendimento das situações.

6853 – Foi implementado no módulo de gestão um bloqueio que impede a alteração da Forma de Pagamento ou Condição de Pagamento diferente daquela configurada no Cadastro de Cliente.

Novidades:

7501 – Foi implementada uma flag para sinalizar se já foi enviado um e-mail do pedido de compra pelo sistema na listagem de pedidos de compra (COM0002).

Ajustes:

7451 – Foi corrigido um erro que causava a não exibição de antecipações vinculadas ao pedido de venda.

7456 – Foi corrigido um erro que impossibilitava a consulta de vendas por item (VEN0053).

7560 – Foram corrigidos casos raros em que as impressões de injeção/colagem da ordem de produção não calculavam o total das peças corretamente e somavam caso houvesse mais de uma página.

7461 – No módulo gestão, foi corrigido um erro que aparecia na tela indevidamente sempre ao tentar cadastrar vendas.

Novidades:

6083 – Foi Implementada a possibilidade de realizar a entrega ao finalizar a venda na tela de venda rápida (VEN0057).

6890 – Foi Implementado um novo relatório de entregas de itens no menu de consultas de venda – Consulta de Entrega de Itens (VEN0059).

7083 – Agora os itens filho de variação, ao serem criados, receberão os arquivos em anexo do item pai como padrão, e no módulo gestão foi implementada a sugestão automática da observação padrão do item nas observações do item da venda.

7169 – Agora no Módulo Gestão, são puxadas as observações padrões da venda, configuradas nos parâmetros de venda (VEN0007).

7212 – Foi adicionado o Tipo de grupo de estoque 99 – Outros no cadastro de grupo de estoque, assim com já existia na exportação do SPED.

Ajustes:

2256 – Agora, ao copiar uma ordem de produção, os itens vinculados também serão copiados.

6196 – Foi corrigido um erro “Access Violation” que impedia a finalização de uma Carga Embarque com Entregas.

6774 – Foi corrigido o percentual/valor de desconto na NFe que vinha zerado na geração de nota fiscal de devolução de venda.

6889 – No módulo gestão foi corrigido um erro que não deixava seguir com a alteração do pedido de venda, se a data de entrega fosse menor que a data de emissão.

6993 – No módulo Gestão, foram corrigidos casos em que dados eram perdidos ao voltar de passo no na manutenção de vendas.

7033 – No módulo Gestão, foram corrigidos casos em que a exclusão de parcelas manuais não eram excluídas, mesmo com mensagem de que teria excluído com sucesso.

7037 – No Módulo Gestão, a data de validade de orçamento agora vem preenchida automaticamente, com base no tipo de pedido de venda.

7040 – Foi corrigido o processo de confirmação de unidade de fabricação para funcionar 100% com OP’s manuais.

7063 – NFe – Foi destacada a tag de pRedBC no XML e também foi destacada a mensagem de redução de base de cálculo na Emissão de Nota Fiscal na Entrega.

7097 – No módulo Gestão, foi corrigida a seleção de unidade de medida na manutenção de itens.

Ajustes:

6954 – Foi bloqueada a opção de finalizar a geração da ordem de produção enquanto a finalização estiver ocorrendo, evitando a geração de ordens de produção duplicadas.

6132 – No módulo gestão, foram corrigidas diversas análises de cálculo de preço na inclusão de itens do pedido de venda.

6773 – Foram corrigidos erros diversos ao tentar salvar o endereço após realizar a consulta de endereço por CEP na Manutenção de Endereço (CAD0007C).

6875 – Foi corrigido o funcionamento das macros de nota fiscal, que não estavam sendo alteradas.

6881 – Foi corrigida uma situação em que não era possível finalizar parcialmente um pedido de venda sem ordem de produção vinculada ao item.

6882 – Foi corrigida uma situação em que a impressão de carga de embarque não era exibida quando algum item não tinha ordem de produção vinculada.

6883 – Foi corrigido o histórico de vendas, que não estava sendo exibido corretamente.

6907 – No módulo gestão, foi corrigido o erro em que a tela ficava branca ao tentar incluir no pedido de venda um item de variação sem atributos configurados.

6961 – Foi ajustada a criação de Itens de Variação pelo módulo gestão quando o Atributo digitado possuía um valor maior ou igual a 1.000,000.

6978 – Agora, ao realizar o fechamento de ordens de produção com pedido de venda vinculado finalizado, com o tipo do pedido de venda controlando entrega futura, o estoque será alocado corretamente ao item do pedido corretamente.

Novidades:

6750 – Agora também é exibida a data de emissão dos orçamentos do industrialmais através do módulo gestão, na manutenção de negócio.

Ajustes:

6710 – Foi corrigido o arredondamento do campo “Quantidade” da tabela da Consulta de Estoque para Requisição de Estoque (EST0018C).

6354 – Foram corrigidos casos raros em que itens que não aceitam saldo negativo estavam permitindo sua negativação ao realizar transações diversas.

6141 – Foi remodelada a funcionalidade de realizar transferência automática ao consultar estoque a partir da requisição manual (PRO0003A), fazendo com que a transferência só aconteça de fato se a requisição for salva.

6349 – No módulo gestão, foi corrigido um caso raro em que, ao voltar passos do cadastro de vendas, eram exibidos erros na tela.

6687 – Agora é possível gerar ordens de produção em um pedido de venda após cancelar alguma ordem de produção vinculada anteriormente.

6792 – Foram corrigidos casos em que a geração de nota avulsa era interrompida por erro de empresa inválida.

6530 – Foi corrigido o campo “item” da impressão de conferência de nota fiscal que estava cortando.

Novidades:

6682 – Foi implementada uma nova permissão para definir se o usuário pode realizar o processamento da atualização do preço de vendas.

Ajustes:

6487 – Foi corrigido um erro que duplicava as peças de um item de variação ao alterar o mesmo no pedido de venda.

2348 – Foi corrigida a rotina de estorno de devolução de cheque que deixava as movimentações com saldo incorreto.

6516 – Foi corrigido um erro ao tentar selecionar um grupo de clientes na Consulta Gerencial – Pedido de Venda (VEN0008).

6517 – Foram corrigidos casos em que o campo de forma de pagamento da Manutenção de Títulos Contas a Receber (FIN0001A) era apagado ao abrir a tela.

4515 – Foram Corrigidos diversos erros nas rotinas de Pedido de Compra e de Venda que eram gerados ao digitar caracteres especiais.

6613 – Foi Corrigido o campo da Espécie de documento que era preenchido com zeros a esquerda indevidamente na Liquidação Manual de Contas a Pagar (FIN0010).

6634 – Agora os valores negativos são destacados corretamente no gráfico da Consulta de Fluxo Diário (FIN0034).

6637 – Foram corrigidas situações em que solicitações de compra ficavam em aberto para sempre indevidamente ao excluir itens da solicitação e/ou cotação vinculada.

6635 – Ajustadas inconsistências de valores no Fluxo de caixa por Plano de Contas quando não existiam contas definidas.

Novidades:

5200 – Foi implementada a geração de uma nota com os itens de várias transferências de estoque entre filiais de uma vez, além de várias melhorias de usabilidade na consulta.

Ajustes:

6501 – Foram corrigidos casos em que a exibição de itens de solicitação de compra era duplicada na tela de manutenção(COM0014A).

6524 – Foram corrigidos casos em que o Preço/Custo de reposição não era exibido na Consulta de Posição de estoque na data (EST0013).

6016 – Foi corrigida a função “Exportar e Salvar” na Exportação de Registro SPED bloco K (EST0020) que estava retornando erros indevidos.

6502 – Ajustada a importação de registros de clientes/fornecedores com mais de 60 caracteres na Descrição do Bairro.

6525 – Ajustado cálculo de metros quadrados das peças de telhas (fator de conversão) no módulo gestão.

Novidades:

6198 – Foi Implementada a situação “Aguardando recebimento físico” nas listagens de pedido de compra.

6378 – Foi melhorada a observação de peças em itens de Corte e dobra nos relatórios de venda.

6377 – No relatório de itens do pedido de venda, o campo de observações foi remanejado para linha abaixo das informações, fazendo com que seja possível ler observações extensas.

Ajustes:

6185 – No módulo gestão foi corrigida a análise de valor total do pedido, que estava causando problemas com valor antecipado ao finalizar vendas.

6403 – Ao estornar a finalização de um pedido de venda se houver uma NFC-e transmitida vinculada, será cancelada também na SEFAZ (se possível), corrigindo casos de inconsistência.

6406 – Corrigidos erros de campos com caracteres especiais na consulta de CNPJ.

6407 – Corrigido caso em que eram exibidos nomes de clientes em registros de comissão manual no relatório de ocorrência de comissão.

6476 – Corrigido caso em que ao incluir comissões manualmente o nome do representante não era exibido no relatório de ocorrência de comissões.

Novidades:

6329 – Foi implementada uma nova permissão de vendas para definir se o usuário consegue alterar o preço de venda na formulação de preço(VEN0005C).

5992 – Foi implementado o Parâmetro 236 – Exibir Mensagem de Vínculo de Cheque/Antecipação nas Telas de Venda.

Ajustes:

6330 – Foram corrigidos casos em que eram exibidos erros ao consultar um CNPJ no cadastro de pessoa (CAD0007A).

6309 – Foi implementado o bloqueio de reanalise de preço de venda em vendas finalizadas.

5892 – Foi corrigido um erro onde a permissão de visualização de registros de outras empresas não era respeitada na listagem de notas fiscais.

5857 – Foi corrigido o link de recuperação de senha enviado no e-mail ao tentar recuperar a senha.

5454 – Foi implementado um bloqueio de exclusão de pedidos de compra com a digitação concluída.

6345 – Foi corrigido um caso em que ao tentar selecionar Representante Legal / Contador na impressão de consulta de posição de estoque (EST0013A), era aberta uma tela de consulta em branco.

6034 – Foi corrigido o caso de valores de devolução não exibirem valor bruto no relatório de comissão.

2852 – Foi corrigido o caso em que no cadastro de empresa(CAD0006A) ao tentar selecionar um tipo de logradouro era exibida a consulta de cidades.

6360 – Foram corrigidos casos em que ao tentar finalizar uma venda era retornado um erro de série de MDFE inativa, mesmo sem estar sendo utilizada a série na venda.

6275 – Foi adicionado na Consulta de Títulos por DRE, um novo agrupamento com os valores dos Títulos origem das trocas.

5738 – Foram realizados ajustes referentes a valor de trocas na consulta de títulos por DRE – Gerencial (FIN0042).

6079 – Foram realizados ajustes ajustes relacionados ao Custo de Mercadoria Vendida na consulta de títulos por DRE – Gerencial (FIN0042).

6367 – Foi implementado o parâmetro 237 – Bloquear a adição de itens / pedido de venda já entregues em uma carga de embarque.

 

 

Novidades :

6168 – Foi adicionado o campo de carteira depositada do cheque na tela de cadastro de cheques (FIN0024).

2268 – Agora a base de cálculo do DIFAL será sempre a mesma do ICMS, para que sua redução funcione corretamente.

5907 – Foi implementado no sistema o Cálculo de DIFAL por dentro (base dupla).

6174 – Para evitar erros, foram aumentadas as casas decimais da engenharia do produto fabricado.

Ajustes:

516 – Foram corrigidas situações em que o sistema permitia realizar a entrega de Itens que já foram entregues e devolvidos.

6092 – Foi Corrigida uma mensagem de erro ao tentar cancelar um item de uma cotação.

6121 – Foram corrigidos casos em que na Consulta de manifesto de destinatário (NOT0013) não eram retornados todos os registros corretamente.

6094 – Agora, ao Cancelar ou finalizar todos os itens de uma cotação, a cotação será finalizada automaticamente.

1956 – Foram corrigidos casos em que a porcentagem de desconto não era ajustada no PDV ao digitar o valor de devolução.

6130 – Foram realizadas melhorias para que no Fechamento de Estoque final, não ocorra a exibição de saldo negativo.

5905 – No módulo gestão foi corrigido um caso em que o tipo de venda era sempre sobrescrevido para o da configuração padrão de venda.

Novidades:

5766 – Foi implementada a transmissão de nota fiscal de serviço (NFSE) para o município de Santa Bárbara D’Oeste.

5413 – Foram adicionadas macros de nota fiscal de devolução nas mensagens padrão do sistema.

4838 – Agora são exibidas as observações de transferência de estoque no relatório de transferência.

841 – Foi adicionada a funcionalidade de cancelamento na cotação de compra e nos seus respectivos itens.

Ajustes:

5997 – Foi corrigida a validação de títulos de antecipação para conclusão de digitação de nota fiscal, evitando erros em notas com mais de uma antecipação paga.

5740 – Foram Corrigidos casos em que a data de emissão do título da nota fiscal era sobrescrita pela data atual, causando o erro A “Dt. Vencimento” não deve ser menor que a “Dt. Emissão”.

5761 – Foi corrigido o erro “Gateway Timeout” ao realizar a consulta de fluxo de caixa (FIN0020).

5925 – No módulo Gestão foi corrigido o erro em que as opções não eram carregadas na geração de ordem de produção.

6018 – Foi corrigida a ordenação das parcelas das notas fiscais corrigindo erros de data na transmissão de nota.

5963 – Foi corrigida a exibição do campo endereço na impressão da carga de embarque, modelo analítico de romaneio de entrega.

6003 – Foi corrigida a sugestão de preço de venda novo na Atualização de Preço de Venda Em Lote (EST0031).

Novidades:

4954 – Foi adicionado um campo novo referente ao valor de cancelamentos na consulta de vendas anual (VEN0039).

5706 – Foram adicionados filtros de origem de Ordem de Produção nos relatórios de requisição (PRO0011 e PRO0012).

5858 – Foram corrigidos casos em que as comissões de gerente não eram salvas como tal nas vendas.

5271 – Foram adicionados campos referentes a Setor e Máquina na Listagem de Ordem de Produção (PRO0002).

5877 – Foi Adicionado um botão na tela de Bloco K (EST0028) para exportar os registros da tela.

5705 – Foi corrigido um erro que acontecia no cadastro de endereço de cliente quando o tipo de logradouro não é localizado.

Ajustes:

2656 – Foi melhorada a análise de Geração de números de boleto para evitar que ocorram parcelas com mesmo número.

5693 – Adicionada tratativa para evitar o erro “Gateway Timeout” na exclusão de requisição de OP.

5691 – Foram corrigidas situações em que o Parâmetro 221 (Excluir condições de pagamento. existentes quando gerar novas) não funcionava corretamente.

5484 – Foram corrigidos casos em que o Relatório Kardex exibia movimentos duplicados.

5767 – Foram corrigidos casos em que o Valor unitário/custo na movimentação de estoque, não era calculado corretamente após realizar uma devolução de venda.

5812 – Foram corrigidos casos em que a Liquidação de antecipação pelo PDV trocava de carteira incorretamente.

3679 – Foram corrigidos casos em que com o Parâmetro 158 (Calcular o Custo da Venda a partir do Custo da Ordem de Produção diretamente vinculada a Venda) ativado, não era exibido o custo na consulta gerencial do pedido de venda.

5181 – Foram corrigidos casos em que ao tentar realizar o fechamento parcial de uma ordem de produção era retornada a mensagem : “Não é possível armazenar valor negativo no campo “Valor do Movimento”.

5908 – Foi adicionada uma validação para que títulos agrupados não dupliquem valores na consulta de ficha financeira (FIN0040).

5856 – Foram tomadas medidas para evitar o Erro de Requisição Indy, no momento de exportação de Bloco K.

4037 – Foi corrigido o filtro de notas fiscais em digitação nas listagens de Nota Fiscal.

5393 – Foi corrigido um erro que acontecia no cadastro de endereço de cliente quando o tipo de logradouro não é localizado.

Novidades:

5701 – Agora é possível realizar a alteração do deslocamento de dias para data de vencimento de títulos de antecipação.

5514 – Foram adicionados os campos correspondentes ao peso bruto na listagem de Ordem de Produção (PRO0002) e na listagem de itens da OP (PRO0002A).

5711 – Agora no as impressões de Venda no PDV exibem Observações Padrão configuradas.

5237 – No módulo gestão, Agora os campos de variação de item são verificados corretamente na inclusão do item na venda.

Ajustes:

4820 – Foi Corrigida uma situação em que ao incluir um item com o imposto FCPST configurado em um pedido de venda, era necessário recalcular o valor duas vezes para obter seu valor correto.

2457 – Agora as Formas de pagamento com vencimento para dia específico da semana, funcionam mesmo que não tenham sido cadastrados todos os dias do mês em sua configuração (CAD0019).

2668 – Foi Corrigido o filtro de empresa na seleção de natureza de operação na devolução de venda (VEN0025).

2496 – Agora as informações destacadas no campo “Outras informações” são exibidas corretamente na impressão da nota fiscal de serviço.

5526 – No módulo gestão, o item telha simples agora bloqueia o campo de cores quando o material é pré pintado.

5445 – Consulta analítica x agrupada do DRE e FIN0023 agora trazem apenas valor utilizado dos títulos ao invés do valor total.

5749 – Agora o custo de reposição é calculado corretamente após requisição de OP com lote informado.

Novidades:

4529 – Foi Adicionada uma nova aba de configuração de unidade de medida do item (EST0001A), por fornecedor, para facilitar o uso do sistema em casos que um item seja comprado em unidades de medidas diferentes por fornecedor.

4316 – Foi adicionada uma mensagem de aviso sobre item com conversão incorreta na cotação de compra ao tentar gerar um pedido (COM0016A).

4959 – Foi criado um parâmetro para o campo “iniciar uma nova venda” vir marcado ou não no módulo gestão.

Ajustes:

3115 – Agora o Cancelamento de títulos em lote exibe devidamente suas mensagens de erro, caso aconteçam.

5258 – Foram corrigidos casos em que o Valor de ICMS ST era salvo com valor negativo ocasionando em erros nos processos.

5677 – Agora é considerada a unidade de medida digitada para realizar a conversão de unidade de medida para entrada do item no estoque (NOT0001H).

5692 – Foi corrigido um erro na abertura da listagem de pedido de venda (VEN0005A).

5668 – Agora ao incluir um grupo de estoque novo, vem marcada a opção de imprimir peças na venda.

5696 – No módulo gestão, agora também são consideradas as formas e condições de pagamento das parcelas manuais para bloqueio de desconto superior ao permitido.

5092 – Agora os processos da ordem de produção incluídas manualmente aparecem corretamente na listagem (PRO0002).

5709 – Foi corrigido um erro de Conversão na Entrada de nota fiscal com XML (Unidade do Fornecedor) (NOT0001H).

3165 – Foi corrigido o erro “Access violation at address 01C666E8” ao fechar tela de fechamento de ordem de produção (PRO0004).

5402 – Foi adicionado um aviso na tela de entrada de nota (NOT0001H) explicando o porquê alguns campos salvos padrão vem com valor diferente do salvo.

5663 – No módulo gestão foram corrigidas uma sequência de incoerências na tela de cadastro de endereço.

5264 – Foi corrigido um caso aonde era gerado um pedido de venda duplicado, após salvar um pedido de venda com quantidade do item zerada.

5302 – Agora é realizada uma validação, verificando se a natureza de operação movimenta estoque ou não, na entrada de nota (NOT0001H), evitando movimentações de estoque erradas.

5266 – Foram corrigidos casos aonde o item no pedido de compra ficava com quantidade negativa após exclusão da nota fiscal de entrada.

5414 – Foi corrigido o erro ao realizar filtro por representante na consulta assistente de devolução de venda (VEN0025).

5733 – Foi Corrigido o erro na impressão de relatório de comissão (CMS0002B) ao tentar filtrar grupo de estoque.

Novidades:

1644 – Agora nas listagens de Contas a Receber(FIN0001) e Contas a Pagar(FIN0009) os filtro de situação também são salvos padrão.

5481 – Foi implementada a opção de importar arquivo CSV no plano de contas contábil.

5357 – No módulo gestão, foi implementado o estorno de pedido de venda no botão do card.

Ajustes:

5459 – Agora são considerados os valores de antecipações e cheques corretamente no aviso de valor diferente da nota ao concluir digitação de uma nota fiscal.

5458 – Foram ajustados diversos erros no processo de login por e-mail.

5461 – Corrigido erro ao acessar ordem de produção (PRO0001A).

5467 – Foi implementada de volta a análise de Pendências de Contrato após o login.

5442 – Foram corrigidos casos em que não apareciam os fornecedores padrão ao incluir um item na cotação de compra.

3329 – Corrigindo impressão de pedido de venda com foto (REL_VEN0005A_FOTOCOMPLETO) cortando descrição do item e mostrando a imagem pequena.

5373 – Agora é possível realizar o recebimento de título utilizando antecipação no PDV.

4819 – Foi corrigido uma sequência de erros no processo de entrada de nota relacionado a mais de um pedido de compra.

5444 – Agora o Recalculo de plano de contas gerenciais é realizado na finalização do pedido de venda.

4551 – Foi corrigida a possibilidade de duplicidade de pedido de venda na aprovação de orçamentos.

5487 – Foram corrigidos erros na transmissão de nota com título de antecipação vinculado.

4642 – Foi corrigida a geração de nota avulsa do pedido de venda para outras empresas.

5486 – Foi corrigida a geração de ordem de produção com itens de pouca quantidade no módulo gestão.

3647 – Foi corrigida a sugestão de plano de contas gerencial para geração de nota pela carga de embarque.

4898 – Foi corrigido o rateio do valor de frete entre itens, para não acontecer erro de divergência de valor na nota fiscal.

4955 – Foi corrigido o erro em que não era possível editar o segundo endereço de uma pessoa.

3527 – Agora são enviados corretamente os anexos da nota fiscal por email quando houver mais de uma carta de correção.

5558 – Não é mais possível salvar usuário padrão na virtualização.

2321 – Ao agrupar títulos, são copiados e recalculados seus vínculos no título gerado.

 

 

Novidades:

5265 – Foi implementada uma mensagem avisando a falta de grade de natureza de operação para o tipo de venda utilizado na finalização da carga de embarque.

5378 – Foi Implementado um novo Layout de etiqueta de posição de estoque sem preço.

Ajustes:

4476 – Foi Corrigida a Ordenação de abertura e a impressão dos anexos de acordo com código dos itens que estava ocorrendo de forma desordenada.

5288 – Foi corrigida a cópia de itens fabricados (EST0001A), agora seus componentes, processos e sua engenharia são copiados corretamente.

4826 – Foi implementada uma nova flag no cadastro de ICMS para definir se a desoneração será descontada ou não no valor total da nota fiscal.

5374 – Foram Corrigidos casos em que os pedidos de venda estavam sendo impressos incorretamente e com padrão de data e hora de outro país.

3007 – Foram corrigidos uma sequência de erros ao tentar realizar a transmissão de uma NFSe.

4935 – Foi corrigida a verificação de “Uso Autorizado” na Exclusão de nota fiscal de entrada.

5450 – Foram corrigidos casos em que a comissão do gerente não estava puxando em algumas vendas.

3960 – Títulos de contas a pagar com cadastro de pessoa sem estar configurado como “Fornecedor”, agora aparecem corretamente nas Consultas das telas FIN0012 e FIN0038.

5097 – Agora não são mais geradas parcelas com valor igual a 0 na finalização de pedido de compra, fazendo com que não seja mais preciso editar as parcelas e excluir quando houver antecipação ou cheque vinculado suprindo o valor total do pedido.

4283 – Ao cancelar a alteração de um pedido de venda, depois de trocar o cliente (VEN0005A), o campo fantasia agora volta corretamente ao seu texto inicial.

4801 – Foram corrigidos casos em que a Unidade de medida com caractere especial dentro do pedido de compra, não deixava prosseguir com entrada de nota fiscal de entrada.

4537 – Foi corrigido um erro ao usar o filtro de Representante na Consulta Gerencial – Pedido de Venda (VEN0008).

4945 – Na entrada de nota fiscal por XML (NOT0001H), agora o valor de frete do item do XML agora é salvo também no item da nota fiscal.

Novidades:

5087 – Agora custo por competência funciona também para itens de revenda.

4958 – Foram adicionados os campos Qtde. Disp. Venda e Qtde. Estoque nas listagens de itens do módulo gestão.

Ajustes:

4717 – Comissões e suas ocorrências da fatura agora são geradas e recalculadas adequadamente quando o tipo do pedido de venda usar a configuração de geração de fatura “Gerar Fatura e Mantê-la em aberto”.

3506 – Foi Implementado um bloqueio de Entrega de Itens cancelados na listagem de itens do pedido de venda (VEN0054).

3915 – No PDV foram separados os campos de valor de troca e antecipação.

4930 – Notas fiscais geradas através da finalização de pedidos de venda no módulo gestão, agora salvam informações de Volume/Transporte corretamente.

5372 – Foi corrigido o cálculo de ICMS ST com incidência de IPI e redução na base de cálculo.

Novidades :

4763 – Adicionado coluna para exibir o Custo do Fechamento da Ordem de Produção na Tela de Requisição de materiais para Ordem de Produção (PRO0003).

4452 – Adicionado totalizador de quantidade da conversão de unidade de medida na consulta de posição de estoque (EST0004).

4931 – Foi Implementada a Rastreabilidade de Movimentações de Estoque na Ordem de Produção (PRO0002A).

5120 – Agora quando for incluído um novo cliente pela tela de vendas, esse registro já vem selecionado após salvar o registro.

5187 – Agora no módulo gestão, Ao Cadastrar uma pessoa física os campos Razão e Fantasia são preenchidos em conjunto.

Ajustes :

4825 – Corrigidos casos em que o estorno de uma movimentação de contas a pagar em lote não funcionava devidamente.

4772 – Foi corrigida a verificação de licença ao usar o Módulo Gestão e o empresarial simultaneamente.

4567 – Foi corrigida a situação em que eram gerados pedidos de venda distintos com o mesmo código referência, quando se alterava empresa após incluir um item no mesmo.

5106 – Agora é bloqueada a inclusão de um pedido de compra e escolher fornecedor vencedor na cotação com valor zerado, para evitar erros futuros nos processamentos.

4720 – Agora é bloqueado o cadastro de usuário com o campo “Usuário Login” com caracteres especiais, evitando erros de processamento.

5221 – No módulo gestão, foi retirado o limite de exibição de 10 peças no item de variação com peças.

4929 – Foi Corrigido o cadastro de tipo de acompanhamento.

1213 – Foi corrigido um erro de estorno de movimentação de títulos a pagar para pessoas que são apenas clientes.

5098 – No módulo gestão, agora é possível alterar um item do pedido de venda e selecionar outro item de variação corretamente.

4777 – Foi Implementado ajustes para que a Troca/Devolução de Mercadoria gera Ocorrências de Débito de Comissão.

4951 – No módulo gestão, ao incluir uma venda e voltar um passo, os dados não ficam mais em branco.

Novidades :

4879 – Para usuários do TECTUM, O texto “DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE“ na impressão padrão de venda agora pode ser configurado na tela de Parâmetros de Venda (VEN0007).

3376 – Foi retirada a pergunta de qual API será usada na inclusão de componentes da OP, sempre será utilizada a secundária evitando erros.

5102 – Agora quando o preço de vendas dos itens forem recalculados, a tabela de preço também é com base na venda.

5091 – Foram retirados os botões referentes ao pedido de venda na listagem de itens de pedido de venda (VEN0054).

4455 – Implementado geração de remessa para o Banco Daycoval.

4867 – Itens da Venda incluídos a partir do módulo gestão agora incluem corretamente os campos M2 e R$ metros, trazendo seu valor corretamente.

3745 – Na inclusão de nota fiscal por pedido de compra, agora também é exibida a data de entrega do item separadamente na consulta de itens.

5115 – Na aba de ordem de produção da rastreabilidade do pedido de venda (VEN0045), o botão de selecionar/desselecionar agora funciona igual aos outros.

5184 – No módulo gestão, a tecla insert do windows agora inclui uma nova peça no item de variação.

 

Ajustes:

61 – O Vínculo de Fornecedor com Natureza de Operação Agora é separado por Empresa.

4700 – Corrigido erro na revisão de orçamento aonde orçamentos com prazo de entrega retornavam “Internal Server Error“.

4748 – No módulo Gestão, os arredondamentos de campos nos itens do pedido de venda agora funcionam igual no empresarial.

3376 – Corrigido na Inclusão / Alteração manual da Requisição de Materiais para Ordem de Produção, PRO0003B as casas decimais do campo Quantidade seguindo o definido na Unidade do Item utilizado.

5089 – No módulo Gestão, Foi corrigida a inclusão de clientes pela tela de pedido de venda.

5125 – No módulo gestão, na inclusão das parcelas manuais, agora a carteira está sendo sugerida corretamente ao escolher forma de pagamento.

Novidades:

4751 – Criado Novo Parâmetro 226 em Vendas – Online, para quando não forem usadas parcelas manuais, ser permitido finalizar um pedido de venda com os campos condição e forma de pagamento.

4934 – Foi Adicionada a rastreabilidade de número de pedido de venda entregue na movimentação de estoque.

 

Ajustes:

4776  – Corrigido casos em que a impressão de ocorrência de comissão carregava para sempre e não imprimia.

4706 – Adicionada Legenda para Reforçar que itens fabricados não podem ter quantidade base igual a zero na Consulta de Explosão de Estrutura (EST0032).

4854 – No módulo gestão foi corrigido o cálculo das metragens de peça na inclusão de itens de variação com medida em milímetros. 

4687 – Corrigido o cálculo de quantidade disponível para venda na tela de venda completa (VEN005A) .

4896 – Corrigido caso em que os materiais incluídos manualmente na requisição de materiais para ordem de produção eram sempre incluídos no primeiro item da OP.

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